Организация перешла от УСН к традиционной принудительно. Следовательно в каком квартале это обнаружилось, то за этот квартал она переделала С/ф задним числом, если раньше они были без НДС, то теперь НДС накрутили сверху. И теперь покупатели просто напросто этот НДС доплачивают. У нас учетная политика "по оплате". Вопрос: как отразить это в книге продаж? Сумма НДС к уплате должна быть только когда покупатели непосредственно сам НДС доплатили?
Спроси пожайлуста, если не трудно, и если ты меня поняла?
